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邵阳市社科联2019年度部门决算说明
发布:admin 更新时间:2020/9/7 16:07:28 浏览人数:[8937]

目录

 

第一部分邵阳市社科联概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、机构运行情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明

    十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 


第一部分

邵阳市社科联概况

    一、邵阳市社科联部门职责

    邵阳市社科联是市委领导下的全市社科界的学术性群众团体和社科类社团组织的业务管理及协调机构,主要负责社科成果评奖、社会课题立项、科普普及、学会协会研究会业务指导。

    二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置。邵阳市社科联内设机构包括:办公室。

    (二)决算单位构成。邵阳市社科联2019年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市社科联本级。

  

 

 

 

 

第二部分

部门决算表(见附件)

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计202.89万元。与2018年相比,增加16.43万元,增长8.81%,主要是因为人员增加、工资调增。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计144.46万元,其中:财政拨款收入144.16万元,占99.79%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.30万元,占0.21%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计174.14万元,其中:基本支出114.37万元,占65.68%;项目支出59.77万元,占34.32%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计202.59万元,与2018年相比,增加16.13元,增长8.65%,主要是因为人员增加、工资调增。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    2019年度财政拨款支出173.84万元,占本年支出合计的99.83%,与2018年相比,财政拨款支出增加45.81万元,增长35.78%,主要是因为人员增加、工资调增。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出173.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出11.06万元,占6.36%;外交支出0.00万元,占0.00%;国防支出0.00万元,占0.00%;公共安全支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术支出128.90万元,占74.15%;文化旅游体育与传媒支出20.39万元,占11.73%;社会保障和就业支出7.75万元,占4.46%;卫生健康支出3.44万元,占1.98%;节能环保支出0.00万元,占0.00%;城乡社区出0.00万元,占0.00%;农林水支出0.00万元,占0.00%;交通运输支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占0.00%;金融支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障支出2.30万元,占1.32%;粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

    2019年度财政拨款支出年初预算数为110.72万元,支出决算数为173.84万元,完成年初预算的157.01%,其中:

    一、一般公共服务支出类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为11.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算功能科目与实际拨款不一致。

     、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为59万元,支出决算为0万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算功能科目与实际拨款不一致。

、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为39.93万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:1、年初预算功能科目与实际拨款不一致2年中追加资

、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)

初预算为38.98万元,支出决算为44.62万元,完成年初预算的114.47%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资调增

  、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

初预算为0.00万元,支出决算为44.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:1、年中追加资金2、上年结转资

文化旅游体育与传媒支出类)文化和旅游(款) 行政运行(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为18.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:以前年度结转资金。

文化旅游体育与传媒支出类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用以前年度结转资金。

社会保障和就业支出类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加离退休人员生活待遇。

社会保障和就业支出类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为5.66万元,支出决算为5.66万元,完成年初预算的100%。

十、社会保障和就业支出类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0.27万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的100.00%。

社会保障和就业支出类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)

年初预算为0.13万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的100.00%。

卫生健康支出类)行政事业单位医疗(款)/行政单位医疗(项)

年初预算为2.25万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的100.00%。

卫生健康支出类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为1.19万元,支出决算为1.19万元,完成年初预算的100.00%。

住房保障支出类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为3.24万元,支出决算为2.30万元,完成年初预算的70.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年8-12月住房公积金未缴纳。

    

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出114.07万元,其中:人员经费78.10万元,占基本支出的68.46%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出;

    公用经费35.97万元,占基本支出的31.54%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为6.50万元,支出决算为0.94万元,完成预算的14.51%,其中:

    因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无该项数据。

  公务接待费支出预算为6.50万元,支出决算为0.94万元,完成预算的14.51%,决算数小于年初预算数,与上年相比减少0.52万元,减少35.49%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元其中购置费0.00万元,维护0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无该项数据。与上年预算相比减少2.80万元,减少的主要原因是本年无该项预算。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.94万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

    1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为0.94万元,全年共接待来访团组25个、来宾121人次,主要接待省及其他地市社科联检查指导及考察工作,各县市社科联工作回报对接等接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元,本单位无政府性基金收支。

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

    部门预算绩效管理开展情况:组织开展我市2018-2019年度社科类补充课题立项、“礼赞新中国·奋进新时代·建设新邵阳”为主题的社科普及活动、第十五届社科成果评奖活动。专项资金支出严格落实财务规定和单位内控制度,适用单位财务会审和培训制度内部管理办法。

    绩效评价工作情况:按照绩效考核要求,市社科联按要求及时在政府网站公开预决算,专项资金申报、绩效自评等工作到位、资料报送及时,自评99分。

    十、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2019年度机关运行经费支出35.97万元,比年初预算数增加25.47万元,增长242.57%。主要原因是:业务增加,支付上年未付经费。

    (二)一般性支出情况

    2019年本部门一般性支出情况总计35.98万元。开支会议费2.39万元,主要用于召开“社科专家服务团双清行”专家调研咨询会,共3次,内容为围绕“现代商贸物流产业发展”这一主题,组织社科专家学者和实际工作部门的同志联合攻关、在深入调查研究基础上,着力破解双清区现代商贸物流产业发展遇到的难题,为推动高质量发展提供智力支持。开支培训费0.78元,用于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育党支部书记培训,人数17人,0.12万元,内容学习习近平新时代中国特色社会主义思想市委关于开展主题教育的部署要求,学习基层党支部开展主题教育的目标任务、方法措施等;举办2019年邵阳市意识形态工作专题培训,支0.66万元。

    (三)政府采购支出情况

    本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    (四)国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 (室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础 工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

 

 

 

 

 

 

第五部分

附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

 

    一、部门概况 
   (一)市社科联是参照公务员法管理的正处级群团组织,现有在职职工5人,退休职工2人,内设办公室和社会科学工作业务部。 
    主要职责是:负责市级学会的组织管理和业务管理,指导全市各县市区社科联的工作;组织开展社会科学研究和学术活动,参与全市改革开放和现代化建设重大课题攻关,组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务工作,组织和推动全市社会科学界与自然科学界之间的联系与协作,以及学术交流,负责组织社会科学优秀成果评奖,市社科评审委员会课题立项、成果验收、市级鉴定等工作。 
    重点工作计划: 
    1、市级社科重点课题立项; 
    2、优秀社科人才和成果评奖; 
    3、社科普及活动。 
   (二)2019整体支出174.14万元,主要用于社科专项经费和单位正常运转。 
    二、部门整体支出管理及使用情况 
   (一)预算执行情况 
    整体支出在全年的预算范围内,三公经费和商品服务型支出严格控制在预算范围内。 
   (二)基本支出 
    2019年基本支出114.37万元,其中:人员经费78.40万元,日常公用经费35.97万元。2019年严控“三公经费”,总支出0.94万元,为公务接待费用;公车购置及运行维护0万元;因公出国(境)没有支出。 
   (三)专项支出 
    共三项专项支出,包括课题立项、人才评奖和社科普及,加上2018年度结转,财政资金共落实79.73万元,总投入为79.73万元,实际使用59.77万元,结余19.96万元,现已使用完毕。主要用于组织开展我市2018-2019年度社科类补充课题立项、“礼赞新中国•奋进新时代•建设新邵阳”为主题的社科普及活动、第十五届社科成果评奖活动。专项资金支出严格落实财务规定和单位内控制度,适用单位财务会审和培训制度内部管理办法。 
    三、部门专项组织实施情况 
    我单位无招投标项目。日常检查监督实行财务内部会审制度,纪检部门全程监督。 
    四、资产管理情况 
    完善资产管理制度,加强对资产的有效维护和使用。固定资产按要求进行政府采购,做到账实相符,利用率100%。我单位固定资产主要为计算机、打印机、空调、办公桌椅等资产组成。 
    五、绩效评价工作情况 
    按照绩效考核要求,市社科联按要求及时在政府网站公开预决算,专项资金申报、绩效自评等工作到位、资料报送及时,自评99分。 
    六、综合评价情况及评价结论 
    市社科联2019年财政供养人员未存在超编超配现象,做到账实相符,利用率100%。整体支出在全年的预算范围内,综合自评优秀。 
    七、部门整体支出主要绩效 
    市社科联2019年整体支出自评优秀。整体支出在全年的预算范围内,三公经费和商品和服务型支出严格控制在预算范围内。 
    八、存在的问题 
    因为单位小,人员少,经费不多,因此在财务管理上还不够专业,有很大的提升空间。 
    九、改进措施和有关建议

    进一步改进工作措施,加大借助第三方力量开展绩效评价工作的力度。 

 

 

 

     第二部分附表:邵阳市社科联2019年度决算公开表

 


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