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邵阳市社科联2018年度部门决算说明
发布:admin 更新时间:2019/9/2 10:18:19 浏览人数:[1275]

2018年度部门决算

目  录



第一部分  邵阳市社科联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市社科联2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市社科联2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释


第一部分  邵阳市社科联概况

一、部门职责  

邵阳市社科联是市委领导下的全市社科界的学术性群众团体和社科类社团组织的业务管理及协调机构,主要负责社科成果评奖、社会课题立项、科普普及、学会协会研究会业务指导。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市社科联内设机构包括:办公室。

(二)决算单位构成。邵阳市社科联2018年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市社科联本级

第二部分 邵阳市社科联2018年度部门决算表(见附表) 

 

第三部分  邵阳市社科联2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年收入159.69万元,其中一般公共预算拨款收入159.69万元。比上年增加13.03%,占本年总收入的100.00%。其增加主要原因是:追加两次全市性征文奖金和新型智库建设经费。

二、支出决算情况说明

本年支出合计128.03万元,其中:基本支出84.71万元,占本年总支出66.16%。项目支出43.32万元,占本年总支出33.84%。其减少的主要原因为:没有重大课题项目经费支出及一般性支出减压。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计186.46万元,2018年度财政拨款收入159.69万元,上年结转和结余26.77元,财政拨款支出 128.03万元,年末结转和结余58.43万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加6.7万元,增长3.73%。 其中一般公共预算财政拨款为159.69万元,政府性基金为0.00万元,其增加的主要原因为:本年追加两次全市性征文奖金和新型智库建设经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出128.03万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年减少25万元,减少16.31%。其减少的主要原因为:没有重大课题项目经费支出及一般性支出减压。

(二)一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入159.69万元,占本年收入合计的100.00%。与2017年度相比,比上年增加18万元,增加13.03%。其增加的主要原因为:本年追加两次全市性征文奖金和新型智库建设经费。

(三)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出128.03万元,主要用于以下方面:科学技术支出43.32万元,占33.84%。文化体育与传媒支出58.37万元,占45.59%。社会保障和就业支出7.14万元,占5.58%。医疗卫生与计划生育支出6.61万元,占5.16%。住房保障支出12.58万元,占9.83%。其减少的主要原因为:没有重大课题项目经费支出及一般性支出减压。

(四)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为109.32万元,支出决算为128.03万元,支出决算大于年初预算的主要原因是追加两次全市性征文奖金和新型智库建设经费。其中:

按经济分类:工资福利支出69.02万元,比上年增加44.36%。商品和服务支出12.55万元,比上年减少75.86%。对个人和家庭的补助0.89万元,比上年减少88.62%。其他资本性支出2.26万元,比上年减少19.89%。项目支出43.32万元,比上年增加1.82%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市社科联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出84.71万元。其中:

人员经费69.91万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费14.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6.3万元,支出决算数为1.46万元,完成预算的23.17%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:无公务用车运行维护费决算数。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为1.46万元,占100%。公务接待25批次100人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少2.69万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

市社科联2018年项目预算合计收入56.6万元,支出43.3万元,因项目未完成,年底结余13.3万,现已全部使用完毕。主要用于三项专项支出:组织开展我市2018-2019年度社科类课题立项8万元、“全面贯彻新思想·奋力建设新邵阳”的为主题社科普及活动32.6万元、第六届社科专家评选活动16万元。

市社科联所有项目经费预算军事围绕市委、市政府中心工作和上级部门要求制定,通过项目实施,推进我市社科工作的发展,为市委、市政府提供智力支持。主要内容是:1、负责市级学会的组织管理和业务管理,指导全市各县市区社科联的工作;2、组织开展社会科学研究和学术活动,参与全市改革开放和现代化建设重大课题攻关;3、组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务工作,组织和推动全市社会科学界与自然科学界之间的联系与协作,以及学术交流;4、负责组织社会科学优秀成果评奖,市社科评审委员会课题立项、成果验收、市级鉴定等工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门严格按照年初确立的目标任务,科学、及时的安排项目预算支出;围绕市委、市政府中心工作,及时调整、增减项目预算执行,自评结果为优秀。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、对项目实施进行全程服务,特别是市委、市政府确定的中心工作,不使项目实施因为资金原因受到影响。

2、对项目实施进行全程监督,使每项支出合理、合法、合规,确保资金安全、可控。

3、年底对每笔项目支出进行科学考评,确保每笔项目资金都能发挥最大社会效益。

4、项目自我绩效评价结果为优秀。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年邵阳市社科联机关(事业)运行经费财政拨款决算14.8万元。比2017年减少40万元。主要原因是:1、厉行节约2、2017年的追加经费在正常经费里列支。        

(二)政府采购支出情况

2018年度本单位无政府采购情况。

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。


第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。


第五部分 附件

附件:2018年度邵阳市社科联部门决算公开表格

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